省外事办2017年部门预算编制说明
青海省外事办公室:http://www.qhws.gov.cn    来源:    创建时间:2017/2/8 17:50:04    

一、部门基本情况

(一)所属单位

省外事办为一级预算编制部门。

(二)人员构成

省外事办行政编制50个,参公编制16个,事业编制3个。实有在职人数58人,其中行政人员43人,参公人员12人,事业人员3人。退休人员23人。

二、收支总表说明(表1、5)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表主要反映收入资金来源情况及支出按功能分类情况。

(一)收入情况

2017部门本年度预算总收入为1790.87万元,其中,一般预算财政拨款收入1790.87万元。比上年减少20.86万元,减少1%。

(二)支出情况

本年度支出预算合计1790.87万元,比上年减少1%。其中:一般公共服务支出1513.09万元,比上年减少6%,因项目支出减少。社会保障和就业支出115.73万元,比去年减少13%,因对个人和家庭的补助中死亡抚恤金减少。医疗卫生与计划生育支出96.91万元,比去年增加,因2017年全省个人医疗保险核拨至单位,不再统一核拨至省医管局。住房保障支出65.14万元,比去年增加1%,因人员晋级等工资正常增加。

三、支出表说明(表2)

此表中支出情况按功能分类科目反映。其中,基本支出是指外事办为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出,预算为1024.87万元,比上年增加14%,主要因2017年全省个人医疗保险核拨至单位不再统一核拨至省医管局。项目支出是指外事办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,如地方外事、港澳台侨事务等用于专项业务工作的经费支出,预算766万元,比上年减少16%,主要因部分专项活动减少。2017年度我办未安排政府采购预算。

四、基本支出表说明(表3)

此表中支出情况按经济分类科目反映。人员经费包括基本工资、津贴补贴等,预算897.31万元,比上年增加17%,主要因2017年全省个人医疗保险核拨至单位不再统一核拨至省医管局。公用经费包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出,预算127.56万元,比上年减少1%,因人员减少随之正常公用经费减少。

五、机关运行经费安排情况说明

我办2017年机关运行经费预算127.56万元,其中:办公费3.72万元、印刷费0.92万元、水费4.31万元、电费10.05万元、邮电费17.09万元、取暖费7.11万元、公务用车运行维护费19.34万元、差旅费27.58万元、会议费12.00万元、培训费2.46万元、因公出国(境)经费5.20万元、公务接待费7.00万元、福利费0.18万元、工会经费10.12万元、其他商品和服务支出0.48万元。

六、“三公”经费支出表说明(表4)

“三公”经费支出表反映因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费总预算401.54万元,比去年增加5%,主要由于对台交流工作增加。其中:因公出国(境)费315.2万元,比去年增加10%,主要由于我办承担全省省级领导因公出国(境)专项任务,为配合国家总体外交,近几年贯彻落实“一带一路”战略构想,选择“一带一路”沿线重点国家,围绕推动经贸合作、促进青海生态文明建设、加快产业结构转型升级、建立友城关系、开展人文交流等主题专项活动;公务用车购置及运行费19.34万元,比上年减少0.8%;公务接待费67万元,比去年减少13%。

七、收入总表说明(表6)

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款。

八、支出总表说明(表7)

本表按功能分类科目编制,反映外事办年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

九、项目支出预算表说明(表8)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映外事办年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2. 住房保障支出:指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。