省外事办2016年部门预算编制说明
青海省外事办公室:http://www.qhws.gov.cn    来源:    创建时间:2016/3/2 10:19:26    

一、部门基本情况

(一)所属单位

省外事办为一级预算编制部门。

(二)人员构成

行政编制48人,参公事业编制13个,事业单位3人,实有在职人数64人,退休人数21,遗属2人。

二、收支预算总表说明(1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指外事办为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指外事办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如地方外事费、港澳台侨事务等项目支出。

(一)收入情况

2016部门本年度预算总收入为1811.73万元,比上年增长156.09万元,增长9%,增长的主要原因是人员工资增长及增加部分专项。其中:一般预算财政拨款收入1811.73万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1811.73元,比上年增长156.09万元,增长 9%,增长的主要原因人员工资基数加大、专项开支增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出895.73万元(人员经费支出766.34万元,公用经费支出129.39万元);2、项目支出916万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出1614.07万元,社会保障和就业支出133.19万元,住房保障支出64.47万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出642.26万元,商品和服务支出1045.39万元,对个人和家庭的补助支出124.08万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表34

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映外事办年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括外事办在职人员工资、公用经费等基本支出和地方外事费等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括外事办离退休人员补充住房公积金等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括外事办按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明(表2

本表按功能分类科目编制,反映外事办年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表5

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映外事办年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。